人事行政类工作流程│员工入职办理流程

人事行政类工作流程│员工转正办理流程

人事行政类工作流程│员工离职办理流程

人事行政类工作流程│公司发文申请审批流程

人事行政类工作流程│出差(外拓、考察)报销工作流程

财务类工作流程│费用报销流程

费用报销的要求

1、报销凭证应填制清晰，列明品类、品牌、数量、规格、单价等明细。

2、原始单证应整理齐备。

3、物资材料的报销应在报销凭证上备注好请购日期及请购人信息。

4、所有报销必须有专人验收，办公消耗类由文员助理验收，五金工程类由电工验收，维修类需提供维修验收表，招待费由经理验收，工程维修类应出具报价明细表，由电工主管和经理验收。

5、装修保证金退款需提供装修验收表，保证金退款需提供客户退款明细表、迁出表，并结清费用。

6、创收款报销，按钉钉使用申请审批核准报销，不得超额（100元/人），所有参与人员本人签字，提供正规发票报销。

7、一些特殊的费用报销，不能笼统签字验收，需注明解决问题的结果。

8、按以上时间要求报销，过期不报。    

招商类工作流程│《意向合同申报单》报批工作流程

招商类工作流程│合同签订审批工作流程

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